Checklist das Lojas
Data
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Dia
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Mês
Ano
2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
Data
Supervisor
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Nome
Sobrenome
E-mail do Supervisor
exemplo@exemplo.com
Identifique a Loja
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Acesso Oeste
Angra
Barra Mansa 1
Barra Mansa 2
Paraty
Perequê
Vila Nova
Gerente da Loja
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Nome
Sobrenome
E-mail do Gerente
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exemplo@exemplo.com
Regra de Pontuação:
1-Péssimo
2-Ruim
3-Bom
4-Ótimo
Procedimentos Administrativos
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A1 - As sangrias foram realizadas de acordo com o procedimento
A2 - Há controle dos depósitos bancários em dinheiro
A3 - O cofre da filial apresenta alguma divergência
A4 - Há disposição de troco esta dentro dos padrões
A5 - Não há compartilhamento de senhas entre os colaboradores
A6 - Emite-se cupom fiscal em todas as vendas, sem qualquer exceção
A7 - As transferências de produtos entre as filiais estão atualizadas e dentro dos procedimentos do Sistema Interno de Remanejamento
A8 - As devoluções de clientes estão com protocolo e dentro dos procedimentos
A9 - A filial possui todos os documentos obrigatórios regularizados e validos
A10 - Os produtos próximos da validade (6 meses) estão digitados na planilha padrão
A11 - Os cupons cancelados estão de acordo com o procedimento
A12 - Todas as despesas da filial têm comprovação e estão dentro dos procedimentos
A13 - Planograma Atualizado
Procedimentos de Segurança
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B1 - A gaveta do caixa esta fechada e apresenta segurança
B2 - No PDV todos os numerários estão dentro da gaveta do caixa
B3 - As Sangrias são feitas diariamente e quando atingir o limite máximo permitido
B4 - A disposição de troco nos PDVS está correto
B5 - O sistema de CFTV e seu funcionamento está correto
B6 - As travas das portas, trancas e cadeados estão funcionado corretamente
B7 - O sistema de alarme e seu funcionamento está correto
B8 - As aberturas e fechamentos da loja correspondem aos horários de funcionamento definidos ?
B9 - Os pertences dos colaboradores são mantidos em local apropriado, individual e fechado
B10 - Lâmpadas de emergências, extintores e placas de sinalização estão de acordo
B11 - Há uma chave de reserva sob responsabilidade do Gestor
B12 - Foi Realizado o Monitoramento do dia anterior
Procedimentos Farmacêuticos
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C1 - Temperatura ambiente e umidade do ar são medidas diariamente, inclusive a do refrigerador de medicamentos
C2 - Contagem semanal é realizada
C3 - A transmissão de dados para o SNGPC das movimentações dos medicamentos controlados está no prazo
C4 - O refrigerador de medicamentos está limpo e organizado
C5 - O armário de controlados permanece trancado e com acesso restrito às chaves
C6 - A documentação farmacêutica está organizada, atualizada e em acordo ás normas específicas
C7 - Os produtos controlados são vendidos em acordo aos procedimentos (Lotes e Quantidades Corretas)
C8 - Não há divergência de volumes, especificações ou lote no estoque de medicamentos controlados
C9 - Não há produtos vencidos na área de vendas
C10 - Os produtos vencidos e danificados estão segregados, digitados na planilha de controle e dentro do prazo para baixa do estoque
Atendimento ao Cliente
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D1 - O atendente aborda o Cliente no salão
D2 - O atendente procura resolver o problema do Cliente caso não haja o produto em Loja (encomendas)
D3 - 4ª caixa é comunicada ao cliente na venda de genéricos
D4 - A abordagem do cliente explicando o percentual de desconto e o valor monetário obtido: Fala DE => POR
D5 - O atendente agrega valor durante a venda (vitamina)
D6 - O gerente esta presente regularmente no salão de vendas
D7 - A precificação dos produtos nas gondolas e prateleiras esta feita e visível para o cliente
D8 - A exposição das mercadorias nas prateleiras e gondolas esta correta, sem lacunas
D9 - % de cadastraçao de clientes (≤60=1; ≤70=2; ≤80=3; ≤90=4)
D10 - CMV da loja (≤69=4; ≤71=3; ≤73=2; >73=1)
D11 - CMV vendedores - Existem vendedores com CMV >75 ? (≤1=4; 2=3; 3=2; ≥4=1)
Limpeza & Organização
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E1 - Fachada, pisos, paredes e vidros estão limpos
E2 - Os ventiladores, condicionadores de ar e as cortinas de ar estão limpos e com funcionamento normal
E3 - Os Mobiliários e equipamentos de informática estão limpos
E4 - Os Mobiliários e equipamentos de informática estão em bom estado
E5 - A copa / cozinha está limpa e organizada
E6 - O escritório está limpo e organizado
E7 - As dependências externas da filial ( ex: quintal, área de serviço ) estão limpas e organizadas
E8 - O Salão principal está limpo, desobstruído e organizado
E9 - Os Banheiros estão limpos e organizados
E10 - A área de estoque está limpa e organizada
E11 - Estacionamento e calçada está limpo e em bom estado
E12 - Na área interna, os pisos, revestimentos vidros e alvenaria não estão quebrados ou danificados
E13 - Existem Lâmpadas, placas e ou refletores queimados ou com problemas
E14 - O colaborador coloca o pé apoiado no mobiliário do Computador?
E15 - Há sacolas, garrafas de Agua próximos à CPU?
Organização & Marketing
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F1 - Os documentos da filial estão expostos em acordo á legislação
F2 - Há etiquetas de preço em todos os produtos e as mesmas estão padronizadas
F3 - Os materiais de comunicação visual estão corretos, completos e em bom estado
F4 - Os cestões de ofertas estão padronizados, cheios de produtos, precificados com placas e em bom estado de conservação
F5 - Os tabloides estão disponibilizados e são oferecido aos clientes
F6 - Os preços dos produtos estão em acordo ás etiquetas, ao sistema Alpha7 e aos tabloides ( se aplicável )
F7 - A apresentação dos colaboradores está correta ( uniforme completo, limpo e em bom estado de conservação, barba e cabelo aparado)
F8 - Não há prateleiras, gôndolas e cestões vazios ou com falta relevante de produtos, com baixo volume de exposição
F9 - Alguma parte da Fachada, banners adesivos ou lonas de comunicação apresenta alguma deterioração ou estão sujos
Observações
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