Áreas Industriais - Auditoria Boas Práticas
SESMT, QUALIDADE E MEIO AMBIENTE
Selecione a área a ser auditada.
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ETE/Central de Resíduos
Posto de Abastecimento
Oficina Automotiva
Almoxarifado Industrial/Agrícola
Oficina - Automação/Instrumentação Industrial
Oficina Caldeiraria
Oficina Mecânica
CET
Difusor/Moenda
Oficina Elétrica Industrial
Fabricação de Açúcar
Fermentação/Destilaria
Laboratório Industrial/PCTS
Manutenção Civil
Geração de Vapor/Utilidades
Carregamento de Açúcar/Álcool
Faturamento/Expedição
Auditor:
Nome próprio
Sobrenome
Auditado:
Nome próprio
Sobrenome
Insira a data de início da auditoria.
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dia
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Mês
Ano
Pré-requisitos
1) Todos os trabalhadores estão utilizando os EPIs adequados para as atividades executadas?
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Observação do auditor: Conferir com o LPAR a utilização correta dos EPIs de forma visual. Avaliar no mínimo 3 colaboradores. Caso a área possuir um número menor do que 3 colaboradores, avaliar no mínimo 1 colaborador.
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Observações:
2) Os colaboradores estão usando uniformes limpos (avaliar a atividade) e em bom estado, incluindo o crachá de identificação?
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Observação do auditor: Observar o uso de uniformes e crachás pelos colaboradores, de no mínimo 3 colaboradores. Caso a área possuir menos de 3 colaboradores, avaliar no mínimo 1.
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Observações:
3) O DDSIG é realizado antes do início das atividades e os colaboradores estão cientes do tema do dia?
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Observação do auditor: Confirmar a realização diária do DDSIG e e entrevistar 3 colaboradores (exceto líder) colaboradores aleatórios sobre o tema dos 2 últimos dias.
Observações:
4) Os colaboradores estão cientes das diretrizes da política de SGI, LAIA e LPAR? Tem acesso aos números de emergência e têm conhecimento do procedimento em caso de ocorrência?
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Observação do auditor: Verificar a conscientização de 3 colaboradores quanto a política de SGI, mesmo que lendo o crachá. Além disso, avaliar se tem fácil acesso aos números/canais de emergência, seja no crachá ou outra forma e perguntar sobre o procedimento em caso de ocorrência de emergência no local. Caso houver na área menos de 3 colaboradores, avaliar no mínimo 1 colaborador.
Observações:
5) Os checklists e formulários da área (Equipamentos, máquinas ou apontamentos de produção), estão sendo preenchidos de forma correta, sem campos em branco, sem rasuras ou papéis rasgados/danificados, que podem invalidar estes documentos?.
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Observação do auditor: Revisar se os Checklist e formulários estão sendo utilizados e preenchidos corretamente (Preenchimento completo, sem rasuras ou papéis rasgados/danificados).
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Observações:
6) Os checklists de verificação de segurança das empilhadeiras estão sendo preenchidos diariamente?
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Observação do auditor: Verificar os registros diários para assegurar a manutenção preventiva e a segurança no uso das empilhadeiras.
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Observações:
7) No momento da auditoria havia tarefas de alto risco que necessitam de Permissão de Trabalho? Se sim, essa permissão foi preenchida corretamente?
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Observação do auditor: Revisar as Permissões de Trabalho para tarefas de alto risco, verificando seu correto preenchimento. Questionar as pessoas da área e /ou avaliar visualmente as atividades presentes na área (manutenção, paradas, etc.). ATIVIDADES OBRIGATÓRIAS PARA EMISSÃO DE PT: Trabalho em altura; Espaços confinados; Trabalho a quente; eletricidade (ALTA TENSÃO); Movimentação de cargas; Trabalho com produtos químicos; Escavações e escavações profundas; Trabalho em ambientes explosivos.
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Observações:
8) Nos setores, onde é necessário, existem chuveiros de emergência? São realizadas inspeções regulares nos hidrantes? Avalie se o líder e/ou colaboradores conhecem e sabem da existência do chuveiro ou hidrante.
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Observação do auditor: Checar a existência, funcionalidade de chuveiros de emergência e a visualmente os hidrantes e a existência de lacres. PONTO IMPORTANTE: PERGUNTE PARA ATÉ 3 COLABORADORES SE SABEM DA EXISTÊNCIA DO CHUVEIRO.
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Observações:
9) Os extintores estão acessíveis, sem irregularidades (vencimento e pressão) e os abrigos estão limpos?
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Observação do auditor: Inspecionar os extintores (vencimento e pressão) e seus abrigos para verificar se estão em condições adequadas de uso.
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Observações:
10) As áreas de risco estão claramente sinalizadas para prevenir acidentes?
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Observação do auditor: Inspecionar todas as sinalizações de segurança e confirmar sua visibilidade, como cones, placas informando, etc.
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Observações:
11) As instalações elétricas estão em bom estado, sem fiações expostas ou danificadas, e todas as tomadas estão seguras e adequadamente localizadas, evitando risco de choque elétrico e não obstruindo áreas de circulação segura?
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Observação do auditor: Inspecionar visualmente as condições físicas das instalações e verificar o funcionamento das instalações elétricas.
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Observações:
12) A área possui caminho seguro, sinalizado e com todas as passagens desobstruídas?
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Observação do auditor: Avaliar sinalização e inexistência de desobstrução das passagens. O caminho seguro deve estar sinalizado, incluindo escadas.
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Observações:
13) Os resíduos estão sendo corretamente segregados conforme a coleta seletiva? Há resíduos descartados inadequadamente fora dos coletores designados?
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Observação do auditor: Inspeção visual dos pontos de descarte para verificar a segregação e a presença de resíduos fora dos coletores.
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Observações:
14) Os coletores de resíduos nas áreas estão devidamente identificados com instruções claras e legíveis e com sacos coletores na cor correta? A avaliação é aplicável também para as caçambas de resíduos, caso tenha no local.
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Observação do auditor: Checar a identificação e legibilidade das placas e adesivos nos coletores e se estão com sacos coletores na cor correta. Avaliar as caçambas e a respectiva separação.
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Observações:
15) As lixeiras estão em bom estado, livres de danos, sem vazamentos e/ou transbordamentos? Aplicável também para as caçambas de resíduos, caso estiver disponível para a área.
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Não Aplicável
Observação do auditor: Avaliar a condição física das lixeiras, procurando por danos, vazamentos ou transbordamentos.
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Observações:
16) Há vazamentos ou obstruções nas canaletas, ou pontos de passagem de sanitários, ou água de chuva?
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Observação do auditor: Inspecionar as canaletas e pontos de efluentes para identificar possíveis vazamentos ou obstruções.
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Observações:
17) Foi observado algum vazamento não controlado de "calda pronta" ou alto volume de água residual em equipamentos industriais da área?
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Observação do auditor: Verificar a área e avaliar se há possíveis vazamentos não controláveis dos equipamentos da área.
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Observações:
18) As bacias de contenção estão intactas, sem danos nos pisos ou paredes, e com registros fechados e íntegros? Os produtos químicos estão alocados dentro das áreas de contenção?
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Observação do auditor: Inspecionar visualmente as condições físicas das bacias de contenção e verificar se todos os produtos químicos estão corretamente armazenados dentro delas.
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Observações:
19) Todos os produtos químicos estão rotulados e identificados? As embalagens são apropriadas e há casos de reutilização indevida?
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Observação do auditor: Conferir a rotulagem de cada produto químico e avaliar a adequação das embalagens, observando qualquer sinal de reaproveitamento não permitido.
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Observações:
20) Os produtos químicos possuem Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) ou Ficha de Dados de Segurança (FDS) atualizada e aprovada disponível na área?
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Observação do auditor: Verificar a presença e a atualidade das FISPQs (ou FDSs) para todos os produtos químicos identificados na inspeção (perguntar ou avaliar vusualmente se há produtos químicos).
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Observações:
21) Existe kit de atendimento à emergências ambientais disponível na área? Os colaboradores estão cientes dos procedimentos de emergência ambiental?
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Observação do auditor: Localizar o kit de emergência e confirmar com os 3 colaboradores entrevistados o conhecimento dos procedimentos de emergência. ÁREAS OBRIGATÓRIAS: INDÚSTRIA - CET, FERMENTAÇÃO, DESTILARIA, UTILIDADES, DIFUSOR/MOENDA, CALDEIRA, MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, OFICINA ELÉTRICA, LABORATÓRIO, TANQUES DE ÁCIDO E SODA, FÁBRICA DE AÇÚCAR, VLC E OFICINA AUTOMOTIVA.
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Observações:
22) Estão os itens desnecessários eliminados no local de trabalho, mantendo apenas o essencial para a execução das atividades?
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Observação do auditor: Avaliar se o espaço de trabalho contém apenas o necessário, identificar itens que não pertencem ao local e verificar a existência de um sistema de descarte ou armazenamento.
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Observações:
23) Os armários, gavetas ou locais de armazenamento estão identificados e cada item está arrumado em seu devido lugar?
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Observação do auditor: Confirmar se todos os armários e gavetas têm etiquetas claras e se os itens estão organizados de forma lógica, facilitando o acesso e a reposição.
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Observações:
24) A área de trabalho está mantida limpa e livre de qualquer sujeira ou resíduo?
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Observação do auditor: Inspecionar a limpeza da área de trabalho, incluindo equipamentos e superfícies, e checar a frequência e eficácia das rotinas de limpeza.
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Observações:
25) A comunicação visual do setor está alinhada com os padrões da empresa?
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Observação do auditor: Verificar a existência e a conformidade de sinalizações e avisos visuais no setor, como adesivos, sinalizações de segurança, lixeiras, etc.
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Observações:
26) Os banheiros estão claramente identificados e mantidos em condições adequadas de limpeza para uso? Eles estão funcionando corretamente, sem vazamentos ou danos, e são separados por sexo (quando aplicável)? Estão equipados com todos os materiais necessários, como papel higiênico, toalhas, sabonetes e água?
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Observação do auditor: Realizar inspeção visual dos banheiros para verificar a correta identificação, separação por sexo, disponibilidade dos materiais necessários, e condições estruturais, incluindo a verificação de vazamentos e funcionamento adequado dos equipamentos.
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Observações:
27) Existem meios de comunicação eficientes e operantes na frente de trabalho (rádios, celulares, telefones, etc.)?
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Observação do auditor: Testar os dispositivos de comunicação para garantir que estão funcionando corretamente (de forma visual ou prática).
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Observações:
28) Há uma postura adequada no atendimento e na recepção, inclusive em chamadas de rádio e telefone?
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Observação do auditor: Avaliar a interação e comunicação entre os colaboradores via rádio (uso da comunicação padronizada no rádio e telefone).
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Observações:
29) Os colaboradores têm acesso a posto de cópia atualizado (pasta, banner e documentos da área)?
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Observação do auditor: Confirmar o acesso e a atualização da documentação disponível (físico no caso de áreas agrícolas e industriais e na intranet no caso do prédio administrativo). Avaliar se a área possui o banner indicativo dos riscos e instruções.
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Observações:
30) O posto de cópia está em estado físico de degradação, bem como as documentações internas (pasta, banner e documentos)?
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Observação do auditor: Avaliar o estado físico das documentações do posto de cópia, banner e dos demais documentos da área).
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Observações:
A auditoria será enviada para o e-mail do Gestor, Coordenador ou Supervisor da Área.
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De forma opcional, inclua outro líder ou gestor para recebimento do formulário.
exemplo@exemplo.com
Auditor, incluir o seu e-mail para recebimento do formulário.
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exemplo@exemplo.com
Pontuação Total
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