Nombre
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Area
Fecha
-
Día
-
Mes
Año
Fecha
Fecha de aditoria:
-
Día
-
Mes
Año
Fecha
Nombre del auditado:
*
Nombre del auditor:
*
Proceso auditado::
*
Objetivo de la auditoría:
No.
Tipo de hallazgo
Descripción
Criterio afectado
Evidencia objetiva
Acción recomendada o requerida
1
1.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
5.2
5.3
5.4
5.5
6
6.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
6.2
6.3
6.4
6.5
7
7.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
7.2
7.3
7.4
7.5
8
8.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
9.2
9.3
9.4
9.5
10
10.1
Seleccione
Observación positiva
Observación negativa
Oportunidad de mejora
No conformidad
10.2
10.3
10.4
10.5
¿Se dará seguimiento?
Si
No
Fecha de seguimiento:
-
Día
-
Mes
Año
Fecha
Hora Minutos
AM
PM
AM/PM Option
¿Se encuentra completa la auditoria?
Si
No
Procesado
Hacer caso omiso
Enviar
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