• CA-FO-13, REV.03-SOLICITUD Y CONTROL DE CAMBIO AL SISTEMA SGI

  • 1. Información del proceso

  • Fecha de solicitud*
     - -
    2 digit day, 2 digit month, 4 digit year

  • 2. Solicitud de cambio

  • Fecha en que se necesita
     - -
    2 digit day, 2 digit month, 4 digit year

  • CA-PR-08, 4.4.1 Los niveles de prioridad son definidos de la manera siguiente:

     

    Baja: Se considera de prioridad baja cuando el cambio presenta una baja urgencia y/o bajo impacto sobre la operación. Su implementación puede ser programada y ejecutada junto con otros cambios, sin afectar la continuidad del servicio, el cumplimiento de requisitos o la seguridad.

    Medio: Se considera de prioridad media cuando el cambio presenta un nivel moderado de urgencia o impacto, pudiendo influir en el desempeño de los procesos si no se gestiona adecuadamente.

    Alta: Se considera de prioridad alta cuando el cambio presenta alta urgencia y/o alto impacto sobre la operación u organización, afectando directamente la calidad del servicio, el cumplimiento de requisitos legales, los aspectos ambientales, la seguridad y salud en el trabajo o la validez de resultados.

  • 3. IMPACTO DEL CAMBIO

  • Procesos que impacta*
  • Partes interesadas*

  • 4. RESOLUCIÓN DEL CAMBIO

  • ¿Se mantiene la Integridad del SGI?:
  • ¿Disponibilidad de Recursos?:
  • ¿Requiere asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades?:

  • 5. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

  • Evaluación del riesgo

  • Registrar riegos identificado en la matriz de riesgo

    Matriz de Riesgos  <--- Click aqui ! 

  • Image field 77

  • 6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES

  • *
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  • Fecha*
     - -
    2 digit day, 2 digit month, 4 digit year
  • Nombre de los procesos involucrados
  • Image field 108

  • Nota: Las modificaciones realizadas en la información documentada, excepto en los formularios, se indicarán en color azul los cambios realizados. Aquellos correspondientes a la mejora de redacción, correcciones de ortografía, entre otros que no afecten la calidad de las salidas del proceso, no serán indicados, de acuerdo al Procedimiento de Control de la Información Documentada (CA-PR-01).

  • Image field 113
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