Portal de Registro de Facturas

Portal de Registro de Facturas

Registra una o varias facturas, notas de crédito o notas de débito, de bienes o servicios, en un solo envío (hasta 50). Ten listos el XML, el PDF y el CDR de cada comprobante, y la guía de remisión firmada por nuestro almacén (bienes) o el informe de conformidad (servicios). Si tienes el número de tu orden de compra u orden de servicio, tenlo a mano. Recibirás un código de registro por cada comprobante en tu correo.
⚠ Importante — plazo de pago

El plazo de pago se cuenta desde el registro de la factura en este portal y su conformidad, no desde la fecha de emisión. Las facturas no registradas aquí no se programan para pago.

⚠ Antes de registrar

Asegúrate de que el total de cada factura coincida con su orden de compra, orden de servicio o cotización aprobada. Si no coincide, la factura será observada.
Datos del proveedor
RUC del proveedor
11 dígitos, sin espacios
Razón social
Correo de contacto
Correo adicional (opcional)
Otra persona que debe recibir los avisos (por ejemplo, cobranzas).
Datos del envío
¿Qué estás facturando?
Tipo de comprobante
Orden de compra u orden de servicio
Escríbela solo si tu factura (XML) no la indica. Si son varias, sepáralas con coma. Si no la indicas en la factura, ni aquí, ni adjuntas la OC, tu factura quedará observada hasta que la identifiquemos.
OC por comprobante (solo si tu XML no indica la OC)
Una línea por comprobante, con este formato: F001-1234 = 4500123
Cantidad de comprobantes que registras
Puedes registrar de 1 a 50 comprobantes (facturas y notas) en un solo envío
¿Algún comprobante está afecto a detracción?
¿Algún comprobante está afecto a retención?
Tu condición tributaria
Documentos

Adjunta el XML, el PDF y el CDR de cada comprobante, y la guía firmada o el informe de servicio. Validamos cada comprobante leyendo su XML y su CDR. Sube cada PDF con el mismo nombre que su XML, tal como lo descarga tu sistema de facturación.
Comprobantes en PDF

Subir archivos
Sube cada PDF con el mismo nombre que su XML (así lo descarga tu sistema de facturación). Puedes subir un ZIP con todos los PDF. Cancelof
Comprobantes en XML

Subir archivos
Un XML por cada comprobante, tal como lo emite tu sistema de facturación. Puedes subir un ZIP. El CDR va en el campo siguiente. Cancelof
CDR de SUNAT (Constancia de Recepción)

Subir archivos
Un CDR por cada comprobante, tal como lo devuelve SUNAT u OSE (ZIP o XML). Si emites desde SEE-SOL (portal SUNAT), adjunta la consulta de validez del comprobante en PDF. Cancelof
Guía de remisión firmada o informe de conformidad del servicio

Subir archivos
Bienes: guía de remisión con firma y sello de nuestro almacén. Servicios: informe o acta de conformidad del servicio. Si tu factura incluye bienes y servicios, sube ambos aquí. Cancelof
Sin orden de compra
Orden de compra, orden de servicio o cotización aprobada

Subir archivo
Adjunta la OC, OS o cotización aprobada por IMARK que respalda tus facturas (PDF). Si una OC cubre varias facturas, súbela una sola vez. Si son varias OC, súbelas todas aquí. Cancelof
Sustento de la nota de crédito o débito

Subir archivos
Guía de devolución, acta de conformidad, carta o acuerdo de descuento, u otro documento que respalde la nota. Cancelof
Comprobante(s) que modifica la nota y motivo
Ej.: NC FC01-00000123 modifica F001-00001234 — devolución parcial de 20 unidades.
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Declaración

Recuerda: el plazo de pago corre desde el registro y la conformidad de la factura.
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Datos del envío

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