Compagnie
*
Client:
{compagnie}
No Facture:
{noFacture}
Date de facturation:
{dateDe}
Total:
${totalDe}
Date due:
{dateDue}
Dépot:
${depotRecu}
Jours de retard:
{joursDe20}
Montant du:
${balanceDue25}
Courriel
*
*
ENVOYER FACTURE
AVIS DE RETARD
Date de facturation
Date de facturation
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/
Day
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Month
Year
No facture
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Total de la facture
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Dépot recu
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Balance due
Date de l'avis
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Day
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Month
Year
Date
Envoyé par:
Termes de paiement
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COD
14 jours
30 jours
Date due
/
Day
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Month
Year
Date
Jours
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courriel 2
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Retard
Jours de retard
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