Nº PROCESSO DE PAGAMENTO
Data
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Dia
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Mês
Ano
Data
DADOS DA DESPESA
Fornecedor/Prestador:
CNPJ/CPF:
Tipo de despesa:
Pedido/Autorização/OS/DFD:
*
Documento Fiscal:
Data do Doc. Fiscal:
Valor:
A despesa está devidamente autorizada conforme normas internas?
O serviço foi executado ou material entregue conforme especificado?
O objeto corresponde ao pedido aprovado?
O documento fiscal está regular e compatível?
O valor pago está de acordo com o documento fiscal?
PARECER
Conformidade atestada
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