• Eliminación de Usuarios

    Procedimiento guiado para las solicitudes de eliminación de usuarios
    Eliminación de Usuarios
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  • Para completar este procedimiento siga las instrucciones, complete la información solicitada y pulse el boton

     "Procedimiento Completado" cuando finalice.

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     :

  •  

     

  • Consideraciones:

    1.- Validar que el elemento sea el indicado y que los datos proporcionados sean suficientes para ejecutar la actividad.

     

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  • La solicitud debe quedar en “Pendiente”:

  • * Solicitando los datos faltantes.

  • * A la espera de los datos necesarios para ejecutar la actividad. 

     

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  • 2.- Eliminación

    Se ingresa al sistema del cliente y se ejecuta la transacción SU01.

     

    Una vez en la transacción SU01, ingresamos el nombre del usuario a eliminar y hacemos click en visualizar  para validar que el usuario existe

     

     

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  •  Se procede a copiar los roles del usuario a eliminar en un Block de Notas

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  • Para copiar los roles debes seleccionar los roles, click derecho y Copy Text

    O bien selecionamos los roles  y damos  Ctrl+B

     

    Abrimos un block de notas y pegamos:

     

  • Indicar en la solicitud que el usuario No existe, adjuntando evidencia. 

     

     

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  • Ya con los roles del usuario a eliminar copiados, procedemos a eliminar a este, volvemos a la pantalla principal de la SU01 con el botón

    back  y debemos tener al usuario escrito en el campo, luego procedemos a hacer click en borrar​   y confirmamos  (Si).

     

     

    IMPORTANTE: UNA VEZ ELIMINADO EL USUARIO SE DEBE PROCEDER CON EL AJUSTE DE LOS ROLES, SIN LA OPCIÓN DE CLEANUPS O EFECTUAR DEPURACIONES.

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  • 3.- Ajuste de Roles

    Con nuestro usuario creado, solo nos queda ajustar los roles y para eso vamos a la transacción: /npfud

     

    Seleccionamos selección múltiple y copiamos allí los roles que respaldamos del usuario. Debemos tener cuidado de que la opción: Efectuar depuraciones o Clean  NO esté seleccionada, como muestra la imágen. La posición de esta opción cambia según cliente.

     

    Cuando tengamos nuestros roles hacemos click en el reloj para cargarlos

    Luego ejecutamos en:

     

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  • 4.- Validación de ajuste de roles.

    Como paso final, debemos realizar validación del ajuste de roles desde la transacción PFCG

     

        

     

    En la pestaña resumen de status, nos dirigimos al "Selección múltiple" , pegamos nuestros roles . Luego Tomamos los cambios como se aprecia en la imagen:

     

     

     

    Luego de realizada esta acción, ejecutamos.

     

    Nuestro resultado de verá de la siguiente manera: 

     

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  • 1.- Usuario en AMARILLO:  Si al realizar nuestra validación los usuarios están en amarillo para el rol que estamos validando debemos validar que el rol se encuentra en verde para el "Status de perfil". Si se encuentra en verde, debemos ajustar el rol. Si el status del perfil se encuentra en rojo o amarillo debemos consultar a nuestro líder o coordinador.

  • 2.- Usuario en ROJO: Si al realizar nuestra validación los usuarios están en rojo, quiere decir que el rol no tiene usuarios asignados, por ende estaría correcto.

  • 3.- Usuario en VERDE: Si al realizar nuestra validación los usuarios están en verde, quiere decir que nuestro ajuste se realizó de manera satisfactoria.

  • CATALOGO DE TAREAS

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